SpartaDocs

Pembelian

Pemasok, Penerimaan & Faktur

Rantai pembelian dan bagaimana stok masuk ke gudang.

Modul Pembelian adalah cermin dari Penjualan, untuk sisi pemasok. Di sinilah stok masuk ke gudang Anda. Alurnya: pesanan, penerimaan barang, faktur, lalu pembayaran, dengan retur bila perlu.

Pemasok

Kelola di Pembelian › Pemasok (tombol Pemasok baru). Seperti pelanggan, kodenya dibuat otomatis dan datanya dipakai ulang di semua dokumen pembelian.

Rantai dokumen

1

Pesanan Pembelian (PO): pesanan resmi ke pemasok. Bersifat non-posting, langsung berstatus Terbit. Bidang: Pemasok (wajib), Tanggal, Tgl Diharapkan (opsional), baris barang.

2

Penerimaan Barang: saat barang tiba. Form hanya kuantitas (Nama Barang, Gudang, Kuantitas), tanpa harga. Memposting penerimaan menambah stok di gudang yang dipilih.

3

Faktur Pembelian: tagihan dari pemasok. Mencatat Hutang Usaha dan PPN Masukan. Punya dua nomor: No. Form (otomatis dari sistem) dan No. Faktur (Pemasok) (dari bon pemasok, boleh diisi belakangan). Bidang: Pemasok, Tanggal, Jatuh Tempo (opsional), dan baris barang dengan harga per baris; PPN dikenakan ke seluruh faktur.

4

Pembayaran: pelunasan utang dari kas/bank, dialokasikan ke faktur terbuka.

Penerimaan dan faktur sekaligus

Anda bisa membuat Faktur Pembelian tanpa penerimaan terpisah: jika faktur dibuat langsung (bukan dari penerimaan), posting faktur sekaligus menambah stok. Jika faktur dibuat dari sebuah Penerimaan Barang, stok tidak digerakkan dua kali. Gunakan tombol Proses di detail PO/Penerimaan untuk merantai ke dokumen berikutnya.

Menyimpan & memposting

Penerimaan, Faktur, Retur, dan Pembayaran punya tombol Simpan Draft dan Simpan & Posting. Validasinya sama dengan penjualan: pemasok wajib, minimal satu baris, gudang per baris, dan kuantitas lebih dari 0.

Retur Pembelian mengembalikan barang ke pemasok dan mengurangi utang (stok keluar). Polanya sama persis dengan retur penjualan.