SpartaDocs

Penjualan

Faktur Penjualan

Membuat, memposting, dan mengelola faktur, beserta prasyaratnya.

Faktur Penjualan adalah tagihan resmi ke pelanggan. Saat diposting, Sparta mencatat jurnal (piutang, pendapatan, PPN) dan mengeluarkan stok beserta harga pokoknya.

Prasyarat sebelum membuat faktur

Pastikan sudah ada: (1) pelanggan, (2) barang, (3) minimal satu gudang, dan (4) stok barang di gudang itu jika Anda akan langsung memposting. Belum punya stok? Lihat Langkah Pertama.

Membuat faktur

1

Buka Penjualan › Faktur Penjualan, tekan Faktur (atau aksi cepat + Faktur di header).

2

Pilih Pelanggan (wajib), Sales/penjual (wajib), dan Tanggal (wajib). No Faktur # terisi otomatis, matikan toggle-nya untuk mengetik nomor manual.

3

Di Rincian Barang, tambahkan baris: cari Nama Barang, pilih Gudang per baris, lalu isi Kuantitas dan @Harga. PPN 11% dikenakan otomatis ke seluruh faktur; aktifkan toggle “Harga sudah termasuk PPN” bila harga sudah inklusif. Ringkasan (Sub Total, DPP, PPN, Total) dihitung otomatis.

4

Lengkapi blok Faktur Pajak bila perlu (No. Faktur Pajak, Tgl Faktur Pajak, Klasifikasi) dan isi Keterangan bila perlu.

5

Tekan Simpan Draft untuk menyimpan tanpa dampak, atau Simpan & Posting untuk langsung menerbitkan.

Apa yang terjadi saat diposting

  • Status berubah dari Draft menjadi Terbit dan nomor faktur final diberikan (mis. FJ-2026-0148).
  • Jurnal dibuat: Piutang Usaha naik, Pendapatan dan PPN Keluaran tercatat.
  • Stok berkurang dari gudang yang dipilih, dan Harga Pokok Penjualan dicatat memakai biaya rata-rata bergerak.

Stok tidak cukup

Jika Cegah stok negatif aktif dan stok tidak mencukupi, posting ditolak dengan pesan “Stok belum cukup untuk barang ... di gudang ... (tersedia ..., diminta ...) — buat pembelian dulu”. Terima/beli barang dulu, atau simpan sebagai Draft.

Kesalahan umum saat menyimpan

  • “Pilih pelanggan terlebih dahulu.” Pilih pelanggan dulu.
  • “Pilih sales terlebih dahulu.” Sales/penjual wajib dipilih.
  • “Tambahkan minimal satu barang.” Tambahkan setidaknya satu baris.
  • “Belum ada gudang. Buat gudang dulu di Persediaan.” Buat satu gudang.

Setelah diposting

Faktur Terbit mengunci jurnal dan stoknya, tidak bisa diedit langsung. Untuk membalik dampaknya, pakai Retur Penjualan atau batalkan dokumen. Untuk mencatat pembayaran, lihat Penerimaan Pembayaran.