Penerimaan Pembayaran

Mencatat pembayaran pelanggan dan melunasi faktur.

Saat pelanggan membayar, catat penerimaannya dan alokasikan ke faktur yang terutang. Status faktur berubah menjadi Sebagian atau Lunas otomatis.

Prasyarat

Pelanggan harus punya minimal satu faktur terbuka (status Terbit, Sebagian, atau Telat), dan harus ada akun Kas/Bank tujuan.

Buka Penjualan › Penerimaan Pembayaran, tekan Penerimaan.
Pilih Pelanggan dan Akun (kas/bank) tujuan, serta Tanggal.
Faktur terbuka pelanggan muncul. Centang yang dilunasi dan isi jumlah yang dialokasikan ke masing-masing. Anda harus memilih minimal satu faktur.
Simpan. Sparta mencatat jurnal (kas/bank naik, piutang turun) dan memperbarui status tiap faktur.

Satu penerimaan bisa melunasi beberapa faktur sekaligus. Pastikan total alokasi lebih dari 0, jika tidak akan muncul “Pilih minimal satu faktur”.